W項目位于A(yíng)市D縣生態(tài)旅游的核心區域，是在自然河道內開(kāi)展的雙人皮筏漂流項目，擁有橡皮艇80余只，項目投資兩百余萬(wàn)，規模較小。W項目有幾個(gè)明顯的優(yōu)勢：漂流河道落差適宜、所處生態(tài)環(huán)境優(yōu)良、周邊旅游資源互補、3小時(shí)半徑內有A、B、C三個(gè)地級市、所處市場(chǎng)競爭激烈度低。但由于投資方是初次投資旅游行業(yè)，缺少景區經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗，導致該項目07年僅接待游客2000余人，入不敷出, 于是其大股東委托我制定了該項目未來(lái)三年的運營(yíng)預案和財務(wù)預算。

　　市場(chǎng)背景：目前在非沿海省份的大多數地級市旅游市場(chǎng)，稍有資源的景區都還屬于賣(mài)方市場(chǎng)，通常是市民到了周末就不知該去哪里自駕游，并且在有選擇的情況下也更愿意前往沒(méi)去過(guò)的新景區，所以用戶(hù)需求是擺在眼前的，景區企業(yè)只要對內抓好服務(wù)，對外積極營(yíng)銷(xiāo)，就完全可以取得良好的經(jīng)營(yíng)收益。

　　運營(yíng)思路：

　　第一年規范內部管理主攻B市市場(chǎng)

　　原因：之前內部管理粗放，在大量客源進(jìn)入之前必須有一年的內部管理規范期;B市市場(chǎng)是我們熟知的市場(chǎng)，渠道建設和媒體傳播均輕車(chē)熟路，故先從B市場(chǎng)切入，把風(fēng)險降到最低。

　　第二年提升服務(wù)質(zhì)量開(kāi)拓A、C市場(chǎng)

　　原因：在管理規范的基礎上應提出更高的要求，從而給游客帶來(lái)更好的旅游感受;在內部管理規范后，外部市場(chǎng)的開(kāi)拓就可以加大力度了，深挖B市市場(chǎng)的同時(shí)，高調開(kāi)拓A、C兩地市場(chǎng)。

　　第三年深耕三地市場(chǎng)穩固經(jīng)營(yíng)隊伍

　　原因：繼續深入滲透三地市場(chǎng)，在各項費用增加不多的情況下大幅增加經(jīng)營(yíng)收入，使邊際效益最大化;內部管理和外部營(yíng)銷(xiāo)均達到較佳狀態(tài)后提高員工收益，穩定經(jīng)營(yíng)隊伍，永續經(jīng)營(yíng)景區。

　　未來(lái)三年總收入預算：

　　2008年廣告費用預算：

　　2008年人員工資預算：

　　2008年度運營(yíng)開(kāi)支預算：

　　景區類(lèi)項目運營(yíng)的邊際成本非常之低，產(chǎn)品定型、客源穩定后每年運營(yíng)開(kāi)支增長(cháng)有限，該項目運營(yíng)開(kāi)支粗略估計頭三年為年20%左右的增長(cháng)，在三年后基本維持在一個(gè)固定范圍。

　　未來(lái)3年收益預算：

　　目前國內的整體經(jīng)濟形勢向好、公眾休假更加科學(xué)、私家車(chē)普及率大大提高、城鎮居民度假意識增強，這些對于休閑類(lèi)景區的投資都非常有利。但部分沿海地區由于旅游投資起步較早，已出現投資過(guò)熱的跡象，內地欠發(fā)達地區的新景區開(kāi)發(fā)或舊景區改造市場(chǎng)將大有可為，那些圈了數年還未運營(yíng)的旅游資源是時(shí)候被真正推向市場(chǎng)了，有營(yíng)銷(xiāo)能力的投資商不用繼續捂著(zhù)旅游資源而錯失市場(chǎng)良機。

　　山合水易機構

　　網(wǎng)址：http://weightlossdietary.com/

　　地址：北京市海淀區花園路2號 -1號樓(中關(guān)村數字電視產(chǎn)業(yè)園區內)

　　電話(huà)：400-650-6990 010-84098642

　　傳真：010-64152865 郵箱：info@shsee.org